铜川市财政局

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关于铜川市2014年财政决算的报告

日期:Fri Dec 04 00:00:00 CST 2015

来源:铜川财政网

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市人大常委会主任、各位副主任、秘书长、各位委员:


我市2014年财政收支决算和结算项目已经省财政厅批准,受市人民政府的委托,现将铜川市2014年财政决算情况报告如下,请予审议。


一、 2014年财政决算情况


2014年,面对复杂的经济形势,在市委的坚强领导下,在市人大的监督指导下,全市各级财税部门认真贯彻党的十八大和党的十八届三中、四中全会精神,紧紧围绕全市经济社会发展大局,充分发挥职能,强化收入征管,优化支出结构,深化财政改革,采取有力举措,克服了经济整体下行情况下财政收支的双重压力,完成了财政收入目标任务,促进了全市经济社会各项事业的发展。


(一) 全市一般公共预算决算情况


全市地方一般公共预算收入完成220647万元,完成调整预算的100.3%,超收647万元,较上年同口径增长14%。其中税收收入完成136208万元,完成调整预算的89.6%,短收15818万元;非税收入完成84439万元,完成年初预算的124.2%,增收16465万元。


全市一般公共预算支出完成830052万元,完成调整预算的97.4%,较上年增支18532万元,增长2.3%。其中农林水事务支出117661万元,完成调整预算的97.2%,增长10.7%;科学技术支出5976万元,完成调整预算的99.9%,增长40.2%;教育支出173862万元, 完成调整预算的99.2%,增长5.2%;一般公共服务支出103168万元,完成调整预算的97.3%,增长1.6%;公共安全支出39183万元,完成调整预算的101.7%,增长6.9%;社会保障和就业支出111171万元,完成调整预算的99%,下降5.0%;城乡社区事务支出44414万元,完成调整预算的91.9%,增长20.1%;医疗卫生与计划生育支出71494万元,完成调整预算的99.4%,增长25.2%;文化体育与传媒支出26554万元,完成调整预算的99.5%,下降1.3%。


2014年全市一般公共预算收支平衡情况是:


全市地方一般公共预算收入220647万元,加上中省对我市的各项补助收入544387万元(其中税收返还及成品油价格改革补助15199万元,一般性转移支付补助278056万元,专项转移支付补助251132万元),地方政府债券收入29000万元,调入资金43118万元,上年结余收入-11092万元,全市财政累计总收入为826060万元。


全市一般公共预算支出830052万元,上解支出7354万元,到期的地方政府债券还本支出8787万元,全市财政总支出846193万元。


全市一般公共预算总收支相抵并扣减结转下年支出22501万元后,累计赤字42634万元,其中:全市当年赤字8923万元,以前年度挂帐赤字33711万元。赤字增加的主要原因是由于当年税收短收造成财力缺口。


(二)市本级一般公共预算决算情况


2014年市本级地方一般公共预算收入完成91028万元,完成调整预算的100%,较上年同口径增长16.2%。其中:各项税收完成55915万元,完成调整预算的87.3%,短收8161万元;非税收入完成35113万元,完成调整预算的130.4%,增收8189万元。


市本级一般公共预算支出完成300140万元,完成调整预算的97.4%,较上年下降4.5%。其中:农林水事务支出21526万元,完成调整预算的100%,增长50.9%,主要是中省专项补助增加;科学技术支出1072万元,完成调整预算的100%,增长12.3%;教育支出19370万元, 完成调整预算的100%,增长26.8%;一般公共服务支出38741万元,完成调整预算的100%,增长19.5%;公共安全支出20440万元,完成调整预算的100%,增长7.7%;社会保障和就业支出46287万元,完成调整预算的100%,下降17.3%,主要是增加了对区县的补助;城乡社区事务支出22199万元,完成调整预算的95.7%,增长11.8%;文化体育与传媒支出14843万元,完成调整预算的100%,下降12.0%,主要是中省专项补助减少。


汇总统计,2014年市本级行政事业单位“三公”经费支出3794万元,比上年减少1120万元,下降22.8%。其中,出国(境)费15万元,公务用车购置889万元,车辆运行费2493万元,公务接待费398万元。总体看,2014年市级各部门认真贯彻中央八项规定和省委、省政府《关于党政机关坚持厉行节约大力压缩行政开支的通知》规定,严格控制一般性支出,市本级“三公”经费支出大幅下降。


2014年市本级一般公共预算收支平衡情况是:


2014年市本级地方一般公共预算收入91028万元,加上中省对我市本级的各项补助收入140772万元(其中税收返还及成品油价格改革补助11699万元,一般性转移支付补助82235万元,专项转移支付补助46838万元),地方政府债券收入27987万元,调入资金39423万元,上年结余收入-19449万元,市本级财政总收入为279761万元。


市本级一般公共预算支出300140万元,上解支出1827万元,到期地方政府债券还本支出7774万元,市本级财政总支出309741万元。


市本级一般公共预算总收支相抵并扣减结转下年支出7896万元后,累计赤字37876万元,其中当年赤字9570万元,以前年度挂帐赤字28306万元。2014年,市本级税收收入出现严重短收,加上当年到期债务扣款,市本级出现了财力缺口,虽然我们通过盘活财政存量资金,并对部分专项支出进行了压减,但由于缺口较大,产生了新的赤字。


二、政府性基金决算情况


2014年,全市基金收入完成57977万元,比上年增长36.8%(主要是土地出让收入增加),加上中省补助收入14751万元和上年结转收入21621万元,基金总收入94349万元;全市基金支出58179万元,上解支出28万元,调入一般公共预算安排支出22181万元,基金总支出80388万元。以上收支相抵基金累计滚存结余13961万元。


2014年,市本级基金收入完成55822万元,比上年增长36.9%(主要是土地出让收入增加),加上中省补助收入14751万元和上年结转收入13048万元,基金总收入83621万元;基金支出24698万元,上解支出4万元,补助下级支出34584万元,调入一般公共预算安排支出19086万元,基金总支出78372万元。收支相抵市本级基金累计滚存结余5249万元。


三、市本级国有资本经营决算情况


从2011年起,市本级印发了《铜川市国有资本经营预算管理办法》和《铜川市市级国有资本经营预算编报试行办法》,开始编制市级国有资本经营预算,为了保证公共财政预算收入规模不出现大起大落,市本级国有资本经营预算一直在公共财政预算中编列。2014年,市本级国有资本经营收入调整预算4500万元,实际完成7997万元,完成调整预算的177.7%。其中:利润收入1416万元,产权转让收入3921万元,其他国有资本经营收入2660万元;市本级国有资本经营支出7997万元,全部用于企业项目资本金投入、企业改制及职工安置等。


四、中省各项补助情况


2014年,中省共下达我市各项补助资金544387万元,比上年增加32600万元,增长6.4%。其中:补助市本级140772万元,补助区县403616万元。随着中省各项补助力度的加大,进一步提高了我市各级财政的保障能力。


过去的一年,我市财政收入任务如期完成,重点支出得到较好保障,财政支出进度进一步加快,结余结转资金明显减少,财政改革不断深入,各项财政工作稳步推进。但同时,我市财政运行中还存在着支柱产业税收贡献大幅下滑,财政收入增长缺乏后续财源支撑,财政新增支出不断增加,支出压力进一步加大等问题。对此,我们将严格按照《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)相关规定,完善预算管理制度,深化各项财政改革,采取有效措施,切实加以解决。


主任、各位副主任、秘书长、各位委员:2015年是“十二五”规划的收官之年,也是我市转型发展的关键之年,财政部门将紧紧围绕全市工作大局,按照市委、市政府的统一部署,认真落实市第十五届人大六次会议决议和本次常委会审议意见,克难攻坚,锐意进取,采取更加有力的措施,积极组织财政收入,加强支出管理,全力推进财政改革,为我市转型提速发展、实现富民强市目标做出新的贡献!


以上报告,请予审议。


附件:铜川市2014年财政决算报告附表

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