关于铜川市2015年财政决算的报告

日期:Wed Oct 26 00:00:00 CST 2016

来源:铜川财政网

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市人大常委会主任、各位副主任、秘书长、各位委员:


我市2015年财政收支决算和结算项目已经省财政厅批准,受市人民政府的委托,现将铜川市2015年财政决算情况报告如下,请予审议。


一、 2015年财政决算情况


2015年,面对复杂的经济形势,在市委的坚强领导下,在市人大的监督指导下,全市各级财税部门认真贯彻党的十八大和党的十八届三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕全市经济社会发展大局,充分发挥职能,强化收入征管,优化支出结构,深化财政改革,采取有力举措,克服了经济整体下行情况下财政收支的双重压力,完成了财政收入目标任务,促进了全市经济社会各项事业的发展。


(一) 全市一般公共预算决算情况


全市地方一般公共预算收入完成231147万元,完成调整预算的100.5%,超收1147万元,较上年同口径增长13.7 %。其中税收收入完成130225万元,完成调整预算的96.4%,短收4855万元;非税收入完成100922万元,完成调整预算的 106.3%,增收6002万元。


全市一般公共预算支出完成898623万元,完成调整预算的 95.3%,较上年增支68571万元,增长8.3%。其中农林水事务支出114157万元,完成调整预算的92.1%,下降3%;科学技术支出 7002万元,完成调整预算的89.7%,增长17.2%,主要是中省专款增加;教育支出180958万元, 完成调整预算的97.3%,增长4.1%;一般公共服务支出92852万元,完成调整预算的97.8 %,下降9.1 %;公共安全支出47597万元,完成调整预算的98.9%,增长21.5 %,主要是中省专款增加;社会保障和就业支出115496万元,完成调整预算的98.6%,增长3.9 %;城乡社区事务支出 47587万元,完成调整预算的 96.8%,增长7.1 %;医疗卫生与计划生育支出81569万元,完成调整预算的98.6 %,增长14.1%,主要是中省专款增加;文化体育与传媒支出37481万元,完成调整预算的96.9%,增长41.2 %,主要是各级政府投入力度加大。


2015年全市一般公共预算收支平衡情况是:


全市地方一般公共预算收入231147万元,加上中省对我市的各项补助收入633674万元(其中税收返还补助14685万元,一般性转移支付补助335305万元,专项转移支付补助283684万元),地方政府债券收入240816万元,调入资金37624万元,上年结余收入-20133万元,全市财政累计总收入为1123128万元。


全市一般公共预算支出898623万元,上解支出12115万元,到期的地方政府债券还本支出132635万元,置换债券资金结余75181万元,安排预算稳定调节基金1297万元,全市财政总支出1119851万元。


全市一般公共预算总收支相抵并扣减结转下年支出44758万元后,累计赤字41481万元,其中:全市当年消化赤字 1153万元。


(二)市本级一般公共预算决算情况


2015年市本级地方一般公共预算收入完成95521万元,完成调整预算的100 %,较上年同口径增长14.5 %。其中:各项税收完成56734万元,完成调整预算的94%,短收3636 万元;非税收入完成38787 万元,完成调整预算的110.4 %,增收3657万元。


市本级一般公共预算支出完成 308801万元,完成调整预算的92.2 %,较上年增长2.9 %。其中:农林水事务支出14751 万元,完成调整预算的73 %,下降31.5 %,主要是中省专款结转下年支出增加;科学技术支出 1103万元,完成调整预算的100 %,增长 2.9%;教育支出 19957万元, 完成调整预算的 100%,增长3 %;一般公共服务支出32631 万元,完成调整预算的 99.5%,下降15.8 %,主要是压缩一般性支出;公共安全支出 24353万元,完成调整预算的99.3 %,增长19.1 %,主要是中省专款及地方政府债券安排项目增加;社会保障和就业支出 45117万元,完成调整预算的 98.6%,下降2.5 %;城乡社区事务支出 18613万元,完成调整预算的 96.7%,下降16.2 %,主要是地方政府债券安排项目减少;文化体育与传媒支出 16165万元,完成调整预算的94.2 %,增长8.9 %。


汇总统计,2015年市本级行政事业单位“三公”经费支出2128万元,比上年减少1684万元,下降44.2%。其中,出国(境)费 19万元,公务用车购置79万元,车辆运行费1788万元,公务接待费242万元。总体看,2015年市级各部门认真贯彻中央八项规定和省委、省政府《关于党政机关坚持厉行节约大力压缩行政开支的通知》规定,严格控制一般性支出,市本级“三公”经费支出大幅下降。


2015年市本级一般公共预算收支平衡情况是:


2015年市本级地方一般公共预算收入 95521万元,加上中省对我市本级的各项补助收入 184668万元(其中税收返还补助11745万元,一般性转移支付补助91485万元,专项转移支付补助81438万元),地方政府债券收入124277万元,调入资金34049万元,上年结余收入-29980万元,市本级财政总收入为408535万元。


市本级一般公共预算支出308801万元,上解支出6286 万元,地方政府债券还本支出59364 万元,置换债券资金结余45913万元,市本级财政总支出420364万元。


市本级一般公共预算总收支相抵并扣减结转下年支出25952万元后,累计赤字37781 万元,其中当年消化赤字95万元。2015年,市本级在税收收入出现严重短收及当年到期债务扣款的情况下,出现了财力缺口,我们通过争取中省补助、盘活财政存量资金以及压减专项支出等措施,确保了当年财政收支平衡。


二、政府性基金决算情况


2015年,全市基金收入完成59020万元,比上年增长1.8 %,加上中省补助收入10293万元、上年结余收入13961 万元以及地方政府债券转贷收入40184万元,基金总收入123458万元;全市基金支出 79645万元,上解支出 39万元,置换债券资金结余26184万元,调入一般公共预算安排支出5469万元,基金总支出111337万元。以上收支相抵基金累计滚存结余12121万元。


2015年,市本级基金收入完成53200万元,比上年下降4.7 %,加上中省补助收入-40387万元、上年结余收入5249 万元以及地方政府债券转贷收入39912万元,基金总收入57974 万元;基金支出26138万元,上解支出39万元,置换债券资金结余25912万元,调入一般公共预算安排支出2394 万元,基金总支出54483万元。收支相抵市本级基金累计滚存结余3491万元。


三、市本级国有资本经营决算情况


2015年,市本级国有资本经营收入预算6500万元,实际完成6568万元,完成预算的101%。其中:利润收入178万元,其他国有资本经营收入6390万元;市本级国有资本经营支出6543万元,国有资本经营预算调出25万元,全部用于企业项目资本金投入、企业改制及职工安置等。


四、社保基金决算情况


2015年全市社会保险基金收入预算为84005万元,完成93274万元,加上上年社会保险基金滚存结余85306万元,收入总计178580万元。全市社会保险基金支出预算为80857万元,完成95773万元,年末累计结余82807万元,其中当年收支结余-2499万元。


五、中省各项补助情况


2015年,中省共下达我市各项补助资金633674万元,比上年增加89287万元,增长16.4 %。其中补助区县449006万元。随着中省各项补助力度的加大,我市各级财政的保障能力进一步提高。


2015年,我市财政收入任务顺利完成,调整支出结构保重点成效显著,财政支出进度进一步加快,结余结转资金明显减少,预算管理制度改革不断深入,各项财政工作稳步推进。同时,受国家宏观调控政策的影响,我市支柱产业受冲击较大,在接续产业尚未发展壮大的情况下,财政收入增长乏力成为新常态,财政刚性支出不断增加,财政收支矛盾凸显。对此,我们将严格按照《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)相关规定,完善预算管理制度,深化各项财政改革,采取有效措施,切实加以解决。


主任、各位副主任、秘书长、各位委员:2016年是“十三五”规划的开局之年,也是我市转型发展的关键之年,财政部门将紧紧围绕全市工作大局,按照市委、市政府的统一部署,认真落实市第十五届人大八次会议决议和本次常委会审议意见,克难攻坚,锐意进取,采取更加有力的措施,积极组织财政收入,加强支出管理,全力推进财政改革,为我市转型提速发展、实现富民强市目标做出新的贡献!


以上报告,请予审议。


附件:铜川市2015年财政决算报告附表(10.25)

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